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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001201
Nro. de Timbrado
1200042
Monto de la Factura
₲ 15.358.078
Nro. de Orden de Pago
2318
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.605.252
IVA
₲ 1.396.189
Retención DNCP
₲ 54.731
Retención IVA
₲ 418.857
Retención Renta
₲ 279.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148533
Monto Contrato
₲ 15.358.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.358.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.605.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria