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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Nro. de Timbrado
12359870
Monto de la Factura
₲ 10.482.500
Nro. de Orden de Pago
2309
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.968.666
IVA
₲ 952.955
Retención DNCP
₲ 37.356
Retención IVA
₲ 285.887
Retención Renta
₲ 190.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149116
Monto Contrato
₲ 105.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.227.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.254.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria