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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-00667
Nro. de Timbrado
12270375
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
3101
Fecha de Orden de Pago
20-04-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091
IVA
₲ 122.727
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Robert Manuel Rodriguez Baez
RUC
4081030-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152288
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.862.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323992
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria