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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Nro. de Timbrado
12126260
Monto de la Factura
₲ 120.092.600
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.205.879
IVA
₲ 10.917.510
Retención DNCP
₲ 427.966
Retención IVA
₲ 3.275.253
Retención Renta
₲ 2.183.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
036/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141683
Monto Contrato
₲ 146.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.035.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.148.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura