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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001380
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 14.620.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.903.355
IVA
Retención DNCP
₲ 52.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140148
Monto Contrato
₲ 14.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.955.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.903.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales