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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023587
Nro. de Timbrado
12252343
Monto de la Factura
₲ 4.075.000
Nro. de Orden de Pago
3184
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.876.805
IVA
₲ 364.826
Retención DNCP
₲ 14.544
Retención IVA
₲ 109.448
Retención Renta
₲ 74.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150323
Monto Contrato
₲ 6.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.882.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.563.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria