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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00005
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 6.742.440
Nro. de Orden de Pago
3132
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.411.937
IVA
₲ 612.949
Retención DNCP
₲ 24.028
Retención IVA
₲ 183.885
Retención Renta
₲ 122.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142675
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.162.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.587.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323980
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS NACIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria