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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5236
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 9.313.200
Nro. de Orden de Pago
3425
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.856.684
IVA
₲ 846.654
Retención DNCP
₲ 33.189
Retención IVA
₲ 253.996
Retención Renta
₲ 169.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142675
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.162.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.587.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323980
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS NACIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria