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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006623
Nro. de Timbrado
12102618
Monto de la Factura
₲ 19.882.600
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.907.990
IVA
₲ 1.807.509
Retención DNCP
₲ 70.855
Retención IVA
₲ 542.253
Retención Renta
₲ 361.502
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
025/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138398
Monto Contrato
₲ 19.882.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.882.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.907.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alfombra y Herramientas Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura