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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-50255
Nro. de Timbrado
12043709
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. de Orden de Pago
2679
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.258.850
IVA
₲ 1.745.455
Retención DNCP
₲ 68.422
Retención IVA
₲ 523.637
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140175
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305822
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA Y BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria