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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002003
Nro. de Timbrado
12274934
Monto de la Factura
₲ 5.101.000
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.959
IVA
₲ 463.727
Retención DNCP
₲ 18.178
Retención IVA
₲ 139.118
Retención Renta
₲ 92.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA
RUC
3366924-4
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141073
Monto Contrato
₲ 59.016.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.889.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.123.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRERIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales