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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067739
Nro. de Timbrado
12526024
Monto de la Factura
₲ 13.960.800
Nro. de Orden de Pago
4085
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.276.467
IVA
₲ 1.269.164
Retención DNCP
₲ 49.751
Retención IVA
₲ 380.749
Retención Renta
₲ 253.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
030/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148643
Monto Contrato
₲ 44.318.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.188.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.145.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Deshumificadores
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud