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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005494
Nro. de Timbrado
12013921
Monto de la Factura
₲ 8.139.300
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.610.042
IVA
₲ 727.482
Retención DNCP
₲ 28.517
Retención IVA
₲ 218.245
Retención Renta
₲ 145.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136407
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.975.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.823.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321101
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura