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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006679
Nro. de Timbrado
12480746
Monto de la Factura
₲ 185.600
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.821
IVA
₲ 16.873
Retención DNCP
₲ 655
Retención IVA
₲ 5.062
Retención Renta
₲ 5.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136407
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.975.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.823.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321101
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura