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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006583
Nro. de Timbrado
12480746
Monto de la Factura
₲ 7.402.200
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.915.825
IVA
₲ 661.118
Retención DNCP
₲ 25.916
Retención IVA
₲ 198.335
Retención Renta
₲ 132.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136407
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.975.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.823.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321101
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura