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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006038
Nro. de Timbrado
12480746
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
20-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.018.256
IVA
₲ 862.100
Retención DNCP
₲ 33.794
Retención IVA
₲ 258.630
Retención Renta
₲ 172.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136407
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.975.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.823.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321101
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura