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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Nro. de Timbrado
12195274
Monto de la Factura
₲ 9.984.385
Nro. de Orden de Pago
4344
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.494.969
IVA
₲ 907.671
Retención DNCP
₲ 35.581
Retención IVA
₲ 272.301
Retención Renta
₲ 181.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146160
Monto Contrato
₲ 40.871.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.453.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.868.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334859
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud