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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063861
Nro. de Timbrado
12752145
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. de Orden de Pago
3130
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
IVA
₲ 64.091
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
2210/21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149568
Monto Contrato
₲ 28.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.775.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336831
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas