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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-062554
Nro. de Timbrado
12324813
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
943
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
059/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146184
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.601.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336627
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cortadora Láser
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura