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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Nro. de Timbrado
12000492
Monto de la Factura
₲ 26.879.000
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.561.440
IVA
₲ 733.064
Retención DNCP
₲ 95.787
Retención IVA
₲ 733.064
Retención Renta
₲ 488.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151307
Monto Contrato
₲ 26.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.879.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.561.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas