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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12279
Nro. de Timbrado
13099451
Monto de la Factura
₲ 12.850.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
20-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.103.765
IVA
₲ 1.168.182
Retención DNCP
₲ 45.325
Retención IVA
₲ 350.455
Retención Renta
₲ 350.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151118
Monto Contrato
₲ 17.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.103.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336003
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Audios y Fotografías para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas