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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016638,9
Nro. de Timbrado
12447635
Monto de la Factura
₲ 3.621.100
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.443.601
IVA
₲ 329.191
Retención DNCP
₲ 12.904
Retención IVA
₲ 98.757
Retención Renta
₲ 65.838
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148930
Monto Contrato
₲ 3.621.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.621.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.443.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328899
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de libreria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia