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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001201/4
Nro. de Timbrado
12230739
Monto de la Factura
₲ 40.615.500
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.624.602
IVA
₲ 1.107.695
Retención DNCP
₲ 144.739
Retención IVA
₲ 1.107.695
Retención Renta
₲ 738.464
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138528
Monto Contrato
₲ 40.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.615.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.624.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304050
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE FERRETERIA, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas