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Datos del Pago
Nro. de Factura
8343
Nro. de Timbrado
12827230
Monto de la Factura
₲ 425.000
Nro. de Orden de Pago
29996
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.410
IVA
₲ 8.780
Retención DNCP
₲ 1.632
Retención IVA
₲ 2.634
Retención Renta
₲ 8.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138931
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.875.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.566.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Terrestres y Aéreos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO