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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018269
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
4706
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.382
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 29.982
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148646
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.694.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.229.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324112
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica