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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000016
Nro. de Timbrado
12266463
Monto de la Factura
₲ 14.858.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.129.689
IVA
₲ 1.350.727
Retención DNCP
₲ 52.948
Retención IVA
₲ 405.218
Retención Renta
₲ 270.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146602
Monto Contrato
₲ 14.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.858.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.129.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil