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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013757
Nro. de Timbrado
12554293
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141845
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.496.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.237.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324191
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales