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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-043019
Nro. de Timbrado
12357776
Monto de la Factura
₲ 3.427.000
Nro. de Orden de Pago
1607
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.259.014
IVA
₲ 311.545
Retención DNCP
₲ 12.213
Retención IVA
₲ 93.464
Retención Renta
₲ 62.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
101 y 102
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147608
Monto Contrato
₲ 12.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.822.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS, CUBIERTAS Y FILTROS PARA VEHICULOS - COD. 20
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias