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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003504
Nro. de Timbrado
12464123
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
063/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147849
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.729.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.082.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336818
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura