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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001304
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 1.688.240
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.486
IVA
₲ 153.476
Retención DNCP
₲ 6.016
Retención IVA
₲ 46.043
Retención Renta
₲ 30.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
024/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138396
Monto Contrato
₲ 1.688.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.688.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.605.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alfombra y Herramientas Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura