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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000017
Nro. de Timbrado
12266463
Monto de la Factura
₲ 8.372.200
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.961.810
IVA
₲ 761.109
Retención DNCP
₲ 29.835
Retención IVA
₲ 228.333
Retención Renta
₲ 152.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
022/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138225
Monto Contrato
₲ 20.278.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.278.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.284.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326689
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura