- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Nro. de Timbrado
12222387
Monto de la Factura
₲ 75.589.446
Nro. de Orden de Pago
1563
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.884.189
IVA
₲ 2.061.530
Retención DNCP
₲ 269.373
Retención IVA
₲ 2.061.530
Retención Renta
₲ 1.374.354
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMA IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80088033-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146961
Monto Contrato
₲ 75.589.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.589.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.884.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323901
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - CALDERAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas