- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003335
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 1.138.460
Nro. de Orden de Pago
3138
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.321
IVA
₲ 103.496
Retención DNCP
₲ 4.139
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150328
Monto Contrato
₲ 1.138.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.138.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.134.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria