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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Nro. de Timbrado
12256025
Monto de la Factura
₲ 12.549.600
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.934.441
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.722
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
22-2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142676
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.795.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.661.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324192
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE RESIDUOS QUIMICOS - PLURIANUAL (2017, 2018 Y 2019)
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales