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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006266
Nro. de Timbrado
11849115
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135645
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.369.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.380.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA D REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales