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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015190
Nro. de Timbrado
12218749
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.844
IVA
Retención DNCP
₲ 2.156
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145459
Monto Contrato
₲ 550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas