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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002445
Nro. de Timbrado
12677171
Monto de la Factura
₲ 5.898.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.608.891
IVA
₲ 536.182
Retención DNCP
₲ 21.018
Retención IVA
₲ 160.855
Retención Renta
₲ 107.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
32B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145777
Monto Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.008.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.282.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331892
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos Varios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas