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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025.-
Nro. de Timbrado
12076978
Monto de la Factura
₲ 29.184.766
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
14-02-2018
Fecha Emisión Cheque
14-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.754.182
IVA
₲ 2.653.161
Retención DNCP
₲ 104.004
Retención IVA
₲ 795.948
Retención Renta
₲ 530.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
01-01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142407
Monto Contrato
₲ 90.053.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.069.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.639.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia