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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020378
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 3.404.500
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.237.618
IVA
₲ 309.500
Retención DNCP
₲ 12.132
Retención IVA
₲ 92.850
Retención Renta
₲ 61.900
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143600
Monto Contrato
₲ 3.404.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.404.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.237.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328928
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia