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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Nro. de Timbrado
12294247
Monto de la Factura
₲ 39.432.250
Nro. de Orden de Pago
2347
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.499.353
IVA
₲ 1.075.425
Retención DNCP
₲ 140.522
Retención IVA
₲ 1.075.425
Retención Renta
₲ 716.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
1011 / 1031
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139142
Monto Contrato
₲ 92.197.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.042.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.110.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas