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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 3.531.500
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.358.392
IVA
₲ 321.046
Retención DNCP
₲ 12.585
Retención IVA
₲ 96.314
Retención Renta
₲ 64.209
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143710
Monto Contrato
₲ 3.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.531.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.358.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328928
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia