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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017589
Nro. de Timbrado
12344338
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
1517
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.
RUC
80021575-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145555
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325375
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas