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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091674/6
Nro. de Timbrado
11894017
Monto de la Factura
₲ 38.952.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.042.643
IVA
Retención DNCP
₲ 138.811
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140601
Monto Contrato
₲ 38.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.181.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.042.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y PERSONAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales