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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Nro. de Timbrado
13218479
Monto de la Factura
₲ 3.077.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.311
IVA
₲ 279.727
Retención DNCP
₲ 10.853
Retención IVA
₲ 83.918
Retención Renta
₲ 83.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
32c
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145874
Monto Contrato
₲ 31.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.919.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.084.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331892
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos Varios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas