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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001061
Nro. de Timbrado
12767712
Monto de la Factura
₲ 419.500
Nro. de Orden de Pago
1707
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.975
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.525
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MED-SUR EXPORT - IMPORT SRL
RUC
80017464-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136722
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.528.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.526.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas