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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000726
Nro. de Timbrado
12714353
Monto de la Factura
₲ 57.500
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 209
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MED-SUR EXPORT - IMPORT SRL
RUC
80017464-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136722
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.528.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.526.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas