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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004258
Monto de la Factura
₲ 19.275.000
Nro. de Orden de Pago
1805
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.330.174
IVA
Retención DNCP
₲ 68.689
Retención IVA
₲ 525.682
Retención Renta
₲ 350.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
CD 19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-79139
Monto Contrato
₲ 19.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.330.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261011
Nombre de la Licitación
Impresión de Dipticos y Memorias - 2do llamado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve