- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 40.138.460
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.170.947
IVA
₲ 3.648.951
Retención DNCP
₲ 143.038
Retención IVA
₲ 1.094.684
Retención Renta
₲ 729.791
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
CD 13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-77056
Monto Contrato
₲ 40.138.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.138.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.170.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251582
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza - 4to llamado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve