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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 17.780.000
Nro. de Orden de Pago
1246
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.908.457
IVA
₲ 1.616.364
Retención DNCP
₲ 63.361
Retención IVA
₲ 484.909
Retención Renta
₲ 323.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
CD 09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-76995
Monto Contrato
₲ 17.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.908.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261004
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve