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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050
Monto de la Factura
₲ 16.980.000
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.147.672
IVA
₲ 1.543.636
Retención DNCP
₲ 60.510
Retención IVA
₲ 463.091
Retención Renta
₲ 308.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALBERTO URUNAGA AYALA
RUC
535503-6
Número de Contrato
CD 20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-79031
Monto Contrato
₲ 16.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.147.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262134
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Local
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve